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Informes de Control Interno

INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL A EXPEDIENTES DE PROCESO DISCIPLINARIOS DE  LA OFICINA DE VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN PÚBLICA

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INFORME PORMENORIZADO NOVIEMBRE 2018

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INFORME DE AUDITORIA PRIMER SEMESTRE 2018

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INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO JULIO 2018

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INFORME DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA FUNCIÓN PÚBLICA ABRIL 2018

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INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO MARZO

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INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2017

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INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO

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INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2017

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INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO ELABORADO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS VIGENTES DEL CONSEJO NACIONAL ASESOR EN MATERIA DE CONTROL INTERNO 2016

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MAPA DE RIESGOS POR GESTIÓN

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MATRIZ DE INDICADORES SEGÚN METAS PLAN ESTRATÉGICO 2016 - 2020

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SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCION 2017

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INFORME PORMENORIZADO

Neiva, periodo evaluado del 12 de Julio hasta el 14 de Noviembre 2017

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INFORME PORMENORIZADO

Neiva, periodo evaluado del 11 de Marzo hasta 04 de Julio 2017

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INFORME PORMENORIZADO

Neiva, periodo evaluado 11 de noviembre hasta 10 de marzo 2017.

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INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2016

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 ANEXO INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO DICIEMBRE 2016

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INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO ELABORADO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS VIGENTES DEL CONSEJO NACIONAL ASESOR EN MATERIA DE CONTROL INTERNO 2015

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INFORME PRIMER SEMESTRE DE 2016 SOBRE LAS PQRSD DE LA PERSONERIA DE NEIVA

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INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Neiva 2016 Para dar cumplimieto al artículo 09 de la ley 1474 del 2011

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Neiva, Informe trimestral Marzo  a Junio de 2016

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INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Neiva, informe del perido 14 de Julio hasta 10 de Noviembre 2016.

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INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Neiva, Diciembre 09 de 2015, Para dar cumplimiento  al artículo 09 de la ley 1474 del 2011

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Neiva, Julio 30 de 2015, Para dar cumplimiento  al artículo 09 de la ley 1474 del 2011

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Neiva, Marzo 11 de 2015, Para dar cumplimiento  al artículo 09 de la ley 1474 del 2011

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INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Neiva, Noviembre 11 de 2014, Para dar cumplimiento  al artículo 09 de la ley 1474 del 2011

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INFORME PORMENORIZADO

Neiva, Junio 17 de 2014, Se evidencia cumplimiento en el Plan de Capacitación  2014, por cada una de las Dependencias de la Personería Municipal de Neiva.

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INFORME PORMENORIZADO

Neiva, Febrero 17 de 2014, Se evidencia la creación e implementación de un Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano – Ley 1474 de 2011; el cual refuerza las prácticas de establecidas en el código de Ética con las buenas prácticas y la lucha contra la corrupción.

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INFORME DE CONTROL CONTABLE VIGENCIA 2013

De conformidad con la Resolución 357 del 23 de Julio de 2008, “Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la  Contaduría General de la Nación”; en cumplimiento de lo anterior, el presente informe corresponde al Informe Anual de Evaluación de Control Interno Contable de la Personería Municipal de Neiva, con corte a 31 de diciembre de 2013.

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INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIA

Por medio del cual se presenta una evaluación Institucional detallada de cada una de las dependencias del la Pesonería Municipal de Neiva.

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INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2013

Se evidencia la creación e implementación de un Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano – Ley 1474 de 2011; el cual refuerza las prácticas de establecidas en el código de
Ética con las buenas prácticas y la lucha contra la corrupción.

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SEGUIMIENTO MAPA ANTICORRUPCIÓN  Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (DIC 28 de 2.013)

Acontinuación se presenta el mapa Anticorrupcion  y atención al ciudadano con corte a 28 de Dic de 2.013.

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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE  CONTROL INTERNO ( Junio -Septiembre de 2.013)

El presente archivo  corresponde al Informe  pormenorizado del estado de control interno en los subsistemas de Control Estratégico, Subsistemas de Control de Gestión, Subsistemas de Evaluación, y Estado General de Control Interno.

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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE  CONTROL INTERNO ( Junio 14 de 2.013)

El presente archivo  corresponde al Informe  pormenorizado del estado de control interno en los subsistemas de Control Estratégico, Subsistemas de Control de Gestión, Subsistemas de Evaluación, y Estado General de Control Interno.

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INFORME DE CONTROL CONTABLE

El presente archivo corresponde al Informe Anual de Evaluación de Control Interno Contable, con corte a 31 de diciembre de 2012, tomando como base la Resolución 357 del 23 de Julio de 2008, emitida por la Contaduría General de la Nación, mediante el cual se establecieron las directrices para evaluar la efectividad de las acciones de control que deben realizar los responsables de la información financiera, económica, social y ambiental en los entes públicos, con el fin de garantizar razonablemente la producción de información contable confiable, relevante y comprensible.

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